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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003948
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 4.452.000
Nro. de Orden de Pago
1259
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.461
IVA
₲ 404.727
Retención DNCP
₲ 15.703
Retención IVA
₲ 121.418
Retención Renta
₲ 121.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209225
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.075.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central