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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026966
Nro. de Timbrado
15269753
Monto de la Factura
₲ 1.998.000
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.971
IVA
₲ 181.636
Retención DNCP
₲ 7.047
Retención IVA
₲ 54.491
Retención Renta
₲ 54.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209225
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.075.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central