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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064536
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 3.929.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.367
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.859
Retención IVA
₲ 107.155
Retención Renta
₲ 107.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201702
Monto Contrato
₲ 13.567.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.555.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.767.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391770
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu