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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062228
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 6.970.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.559.087
IVA
₲ 633.636
Retención DNCP
₲ 24.585
Retención IVA
₲ 190.091
Retención Renta
₲ 190.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207180
Monto Contrato
₲ 14.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.486.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.698.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras Canon
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu