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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002830
Nro. de Timbrado
14686964
Monto de la Factura
₲ 7.477.840
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.036.988
IVA
₲ 679.804
Retención DNCP
₲ 26.376
Retención IVA
₲ 203.941
Retención Renta
₲ 203.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200595
Monto Contrato
₲ 17.478.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.457.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.442.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu