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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023746
Nro. de Timbrado
15173655
Monto de la Factura
₲ 1.872.500
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.809
Retención IVA
₲ 51.068
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
23/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205380
Monto Contrato
₲ 48.717.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.936.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.469.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379247
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu