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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 4.420.860
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.164.129
IVA
₲ 401.896
Retención DNCP
₲ 15.593
Retención IVA
₲ 120.569
Retención Renta
₲ 120.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200590
Monto Contrato
₲ 13.727.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.727.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.252.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas varias, para uso de mantenimientos menores - Segundo llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación