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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087009
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 1.205.000
Nro. de Orden de Pago
4166
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.960
IVA
₲ 109.545
Retención DNCP
₲ 4.250
Retención IVA
₲ 32.864
Retención Renta
₲ 32.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-210639
Monto Contrato
₲ 9.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.701.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.523.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia