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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.343.842
IVA
₲ 322.727
Retención DNCP
₲ 12.522
Retención IVA
₲ 96.818
Retención Renta
₲ 96.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200848
Monto Contrato
₲ 30.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.436.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.630.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392867
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira