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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002392
Nro. de Timbrado
15208447
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.137
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206144
Monto Contrato
₲ 8.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.305.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.909.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391576
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu