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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005655
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 3.105.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.946
IVA
₲ 282.273
Retención DNCP
₲ 10.952
Retención IVA
₲ 84.682
Retención Renta
₲ 84.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199330
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.289.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.156.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMA DIGITAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro