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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.136
IVA
₲ 188.182
Retención DNCP
₲ 7.527
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
660
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200999
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.464.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.647.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390543
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2021 "Servicio de provisión de firmas digitales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana