- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004625
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.863
IVA
₲ 62.727
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
660
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200999
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.464.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.647.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390543
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2021 "Servicio de provisión de firmas digitales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana