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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005557
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.728
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
660
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200999
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.464.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.647.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390543
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2021 "Servicio de provisión de firmas digitales"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana