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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000605
Nro. de Timbrado
15187341
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.409.897
IVA
₲ 1.295.455
Retención DNCP
₲ 50.264
Retención IVA
₲ 388.637
Retención Renta
₲ 388.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203771
Monto Contrato
₲ 27.134.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.110.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.534.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS, TÓNERES Y OTROS ÚTILES DE OFICINA (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí