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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057258
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 57.948.770
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.532.427
IVA
₲ 5.268.070
Retención DNCP
₲ 204.401
Retención IVA
₲ 1.580.421
Retención Renta
₲ 1.580.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
007/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-199585
Monto Contrato
₲ 57.948.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.897.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.532.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera