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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 9.346.790
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.795.755
IVA
₲ 849.708
Retención DNCP
₲ 32.969
Retención IVA
₲ 254.912
Retención Renta
₲ 254.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200873
Monto Contrato
₲ 22.567.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.547.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.284.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390051
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación