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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Nro. de Timbrado
14500035
Monto de la Factura
₲ 8.991.240
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.461.165
IVA
₲ 817.385
Retención DNCP
₲ 31.715
Retención IVA
₲ 245.216
Retención Renta
₲ 245.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200873
Monto Contrato
₲ 22.567.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.547.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.284.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390051
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación