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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Nro. de Timbrado
14960386
Monto de la Factura
₲ 2.504.935
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.259
IVA
₲ 227.721
Retención DNCP
₲ 8.836
Retención IVA
₲ 68.316
Retención Renta
₲ 68.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200873
Monto Contrato
₲ 22.567.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.547.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.284.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390051
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación