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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004467
Nro. de Timbrado
15507944
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.729.031
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.229
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 79.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201715
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.085.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.491.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389689
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del grupo Generador de Emergencia del Palacio de Justicia de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación