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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Nro. de Timbrado
14359551
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.329
IVA
₲ 1.159.091
Retención DNCP
₲ 44.973
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 347.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201951
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.738.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.998.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu