- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015297
Nro. de Timbrado
15932369
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.381.728
IVA
₲ 223.636
Retención DNCP
₲ 8.945
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-205651
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.329.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.405.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399975
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro