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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Nro. de Timbrado
14915295
Monto de la Factura
₲ 3.195.400
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.007.017
IVA
₲ 290.491
Retención DNCP
₲ 11.271
Retención IVA
₲ 87.147
Retención Renta
₲ 87.147
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEAN S.R.L.
RUC
80088952-5
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209735
Monto Contrato
₲ 3.195.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.007.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA CREDENCIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira