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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Nro. de Timbrado
14798463
Monto de la Factura
₲ 783.750
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
03-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.188
IVA
₲ 71.250
Retención DNCP
₲ 2.850
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204362
Monto Contrato
₲ 783.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EMBARCACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay