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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003661
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 5.264.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
19-07-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.953.662
IVA
Retención DNCP
₲ 18.568
Retención IVA
₲ 143.564
Retención Renta
₲ 143.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200781
Monto Contrato
₲ 5.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.259.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.953.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu