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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058563
Nro. de Timbrado
14878751
Monto de la Factura
₲ 4.976.666
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.687.658
IVA
₲ 452.424
Retención DNCP
₲ 17.554
Retención IVA
₲ 135.727
Retención Renta
₲ 135.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201772
Monto Contrato
₲ 14.129.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.129.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.513.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376078
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación