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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064036
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 2.853.333
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
18-03-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.687.633
IVA
₲ 259.394
Retención DNCP
₲ 10.064
Retención IVA
₲ 77.818
Retención Renta
₲ 77.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-201772
Monto Contrato
₲ 14.129.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.129.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.513.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376078
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación