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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003973
Nro. de Timbrado
15021225
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.081.591
IVA
₲ 195.455
Retención DNCP
₲ 7.818
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
025/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-209313
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.200.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.133.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403701
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Generador y Transformador del Palacio de Justicia de Caacupé - Contrato Abierto - Plurianual - Ad Referendúm - 2do llamado.
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera