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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055443
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 12.258.684
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.535.978
IVA
₲ 1.114.426
Retención DNCP
₲ 43.240
Retención IVA
₲ 334.328
Retención Renta
₲ 334.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-198478
Monto Contrato
₲ 12.258.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.247.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.535.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay