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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002--0000056
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.910
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Guido Ivan Flor Benitez
RUC
3420020-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22014-13-77390
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.876.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu