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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.836.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDEZ ALVAREZ DUARTE
RUC
4043623-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-22014-13-80715
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.836.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253876
Nombre de la Licitación
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Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu