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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0000035
Monto de la Factura
₲ 37.904.000
Nro. de Orden de Pago
1737
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.766.167
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CAROLINA DUARTE PORTILLO
RUC
3481995-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-22014-13-79494
Monto Contrato
₲ 88.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.576.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253950
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu