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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
13472501
Monto de la Factura
₲ 50.276.000
Nro. de Orden de Pago
2484
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.356.335
IVA
₲ 4.570.545
Retención DNCP
₲ 177.337
Retención IVA
₲ 1.371.164
Retención Renta
₲ 1.371.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-175758
Monto Contrato
₲ 50.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.356.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill