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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1439
Nro. de Timbrado
13265399
Monto de la Factura
₲ 14.271.850
Nro. de Orden de Pago
2139
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.443.044
IVA
₲ 1.352.441
Retención DNCP
₲ 50.341
Retención IVA
₲ 389.233
Retención Renta
₲ 389.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-171516
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.792.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.500.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill