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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005593
Nro. de Timbrado
13395792
Monto de la Factura
₲ 549.600
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.402
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.198
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-177707
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.537.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.510.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill