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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004523
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 166.510.701
Nro. de Orden de Pago
3422
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.840.970
IVA
₲ 15.137.336
Retención DNCP
₲ 587.329
Retención IVA
₲ 4.541.201
Retención Renta
₲ 4.541.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-181632
Monto Contrato
₲ 166.510.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.510.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.840.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIGITALIZACION PARA EL AEREA DE RENDICION DE CUENTA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill