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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Nro. de Timbrado
13763155
Monto de la Factura
₲ 77.704.500
Nro. de Orden de Pago
3420
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.191.987
IVA
₲ 7.064.045
Retención DNCP
₲ 274.085
Retención IVA
₲ 2.119.214
Retención Renta
₲ 2.119.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-183932
Monto Contrato
₲ 77.704.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.704.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.191.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363542
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill