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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Nro. de Timbrado
15328187
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-177184
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.992.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.063.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill