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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012192
Nro. de Timbrado
13525666
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
3110
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.389.535
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-180204
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.389.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill