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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
12718378
Monto de la Factura
₲ 110.577.000
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
09-04-2019
Fecha Emisión Cheque
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.153.910
IVA
₲ 10.052.455
Retención DNCP
₲ 390.036
Retención IVA
₲ 3.015.737
Retención Renta
₲ 3.015.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.580
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-168236
Monto Contrato
₲ 110.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.577.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.153.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill