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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000389
Nro. de Timbrado
14233686
Monto de la Factura
₲ 404.250
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.737
IVA
₲ 36.750
Retención DNCP
₲ 1.470
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-180697
Monto Contrato
₲ 404.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill