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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002043
Nro. de Timbrado
13512109
Monto de la Factura
₲ 4.543.500
Nro. de Orden de Pago
3134
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.646
IVA
₲ 413.045
Retención DNCP
₲ 16.026
Retención IVA
₲ 123.914
Retención Renta
₲ 123.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-180203
Monto Contrato
₲ 4.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.543.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill