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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002694
Nro. de Timbrado
13099868
Monto de la Factura
₲ 1.282.040
Nro. de Orden de Pago
3112
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.378
IVA
₲ 116.549
Retención DNCP
₲ 4.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-180205
Monto Contrato
₲ 1.282.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.282.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill