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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Nro. de Timbrado
13479545
Monto de la Factura
₲ 21.215.000
Nro. de Orden de Pago
3308
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.982.987
IVA
₲ 1.928.636
Retención DNCP
₲ 74.831
Retención IVA
₲ 578.591
Retención Renta
₲ 578.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-181671
Monto Contrato
₲ 21.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.982.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill