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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003522
Nro. de Timbrado
13650991
Monto de la Factura
₲ 18.975.000
Nro. de Orden de Pago
2827
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.873.070
IVA
₲ 1.725.000
Retención DNCP
₲ 66.930
Retención IVA
₲ 517.500
Retención Renta
₲ 517.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-175742
Monto Contrato
₲ 18.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.873.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill