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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001706
Nro. de Timbrado
13612477
Monto de la Factura
₲ 20.011.700
Nro. de Orden de Pago
2828
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.849.565
IVA
₲ 1.819.245
Retención DNCP
₲ 70.587
Retención IVA
₲ 545.774
Retención Renta
₲ 545.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-177947
Monto Contrato
₲ 20.011.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.011.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.849.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill