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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027402
Nro. de Timbrado
13075261
Monto de la Factura
₲ 70.062.500
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.993.780
IVA
₲ 6.369.318
Retención DNCP
₲ 247.130
Retención IVA
₲ 1.910.795
Retención Renta
₲ 1.910.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
97/18
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-168598
Monto Contrato
₲ 70.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.062.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.993.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REMERA Y KEPIS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill