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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0049007/8
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 16.326.677
Nro. de Orden de Pago
3162
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.378.542
IVA
₲ 1.484.243
Retención DNCP
₲ 57.589
Retención IVA
₲ 445.273
Retención Renta
₲ 445.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-180137
Monto Contrato
₲ 16.326.677
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.326.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.378.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill