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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000241-243/44
Nro. de Timbrado
13580485
Monto de la Factura
₲ 13.337.934
Nro. de Orden de Pago
3428
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.563.363
IVA
₲ 1.212.539
Retención DNCP
₲ 47.047
Retención IVA
₲ 363.762
Retención Renta
₲ 363.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Megga SRL
RUC
80085804-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-168385
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.634.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.422.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353930
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y EQUIPOS CONVENCIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill