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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000204/211
Nro. de Timbrado
13580485
Monto de la Factura
₲ 115.393.665
Nro. de Orden de Pago
2388
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.692.439
IVA
₲ 10.490.329
Retención DNCP
₲ 407.025
Retención IVA
₲ 3.147.101
Retención Renta
₲ 3.147.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Megga SRL
RUC
80085804-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-168385
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.634.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.422.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353930
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL Y EQUIPOS CONVENCIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill